Odoo 10

Una vez estén actualizados los sistemas de versión 10, se evidenciará que los nuevos impuestos de la Tabla expuesta por el SRI ya se encuentran creados, además de que los impuestos antiguos ya tendrán configurado el campo de "Válido desde" y "Válido hasta", que indica la fecha en que cierto impuesto será utilizado, y estará en desuso.

Para crear nuevos impuestos sugerimos en duplicar el impuesto anterior y modificar los porcentajes de retención, en caso de ser necesario.

Nota: Para los impuestos que solo sufrieron una actualización a nivel de nombre, se deberá  modificar solamente el campo de "Nombre de impuesto" y "Etiqueta en facturas".

Actualizar configuración de impuesto de retención en productos

Para actualizar la configuración del antiguo impuesto de retención con el nuevo impuesto de retención en los productos, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ubicar el impuesto antiguo e ingresar a la administración del mismo. En este ejemplo se reemplaza el impuesto 304 8% por el 304 10%.

2. Asegúrese de que el campo “Válido hasta” en el impuesto antiguo a reemplazar, esté configurado.

3. Se configura el campo “Válido desde” en el impuesto nuevo. Esta fecha debe ser posterior a la fecha que se configuró en el campo “Válido hasta” del impuesto antiguo.

4. Se configura el campo “Reemplazado por” en el impuesto antiguo. Para este campo, se elige el impuesto nuevo.

5. Para actualizar los productos, reemplazando sus impuestos de retención, debe dar clic en el botón de "Actualizar productos".

6. Le mostrará una advertencia indicando que esta acción es IRREVERSIBLE. Si está de acuerdo, presione en el botón "Actualizar productos".

Nota: Para el resto de configuraciones donde se encuentren configurados los antiguos impuestos de retención, se deberá realizar manualmente.

Caso especial de impuestos a reactivar su vigencia

Nuestros clientes de versión 10 comenzaron a utilizar Odoo en 2019. En ese momento, se establecieron impuestos de retención con un porcentaje fijo. Más adelante, este porcentaje se modificó, y nuevamente en 2024, se ha retornado al mismo porcentaje utilizado en 2019.

Un ejemplo es el impuesto 322. Hasta finales de 2020 se tenía un porcentaje del 1%. Luego, entre 2020 y el 29 de febrero de 2024 se ajustó al 1.75%. Actualmente ha vuelto al 1%.

Para abordar este caso, se deben seguir los siguientes pasos:

• Ubicar el impuesta ya existente, en este caso el 322
• Eliminar el valor del campo Valid to (Valido hasta)
  
• Quitar el impuesto configurado en el campo Reemplazado por.
• Si el impuesto se encuentra archivado o inactivo:
• • Activar el modo desarrollador
  • Dirigirse a la pestaña Opciones Avanzadas
  • Marcar la casilla del campo Activo
    
    

Odoo 14, 15 y 16

Para nuestros usuarios de versiones 14 a 16, se realizará la creación de los nuevos impuestos de retención según la Tabla expuesta por el SRI, en las próximas actualizaciones que reciban. Los anteriores impuestos fueron archivados y configurado su validez por los campos "Vigente hasta" y "Vigente desde". Con este campo se identifica hasta que fecha el campo estaba vigente para su uso.

NOTA: Esto no afecta a documentos que fueron emitidos antes del 01 de marzo de 2024 y podrán seguir usando el impuesto antiguo si lo amerita.

Además se utilizará la funcionalidad de "Reemplazar impuesto" en las configuraciones de los impuestos en Odoo. Para utilizar esta funcionalidad, seguiremos los siguientes pasos:

1. Dirigirse al módulo de Contabilidad > Menú "Configuración" / Submenú "Impuestos".

2. Buscamos el impuesto que necesitamos cambiar en las configuraciones de Odoo:

3. Ingresamos al impuesto y presionamos el bóton de "Reemplazar impuesto".

4. Nos mostrará un asistente que nos indica en qué apartados se realizarán los cambios: Productos, Posiciones Fiscales, Tipos de Contribuyente y Compañías.

5. Además nos muestra el nuevo impuesto por el que se desea reemplazar el impuesto actual y si deseamos archivar el antiguo impuesto.

6. Una vez configure el nuevo impuesto a Reemplazar y presione el botón de Confirmar, se mostrará que el antiguo impuesto fue archivado, es decir se desmarcó el campo de Activo. Está acción estará registrada en el historial de cambios del impuesto.

Nota: Para los nuevos impuestos creados en la actualización de impuestos de retenciones, se deberá configurar las cuentas contables en las líneas de distribución.

Odoo 17

En Odoo 17 actualizamos nuevos porcentajes acorde a lo que nos indica la ley, archivando los viejos impuestos y renovando aquellos que cuentan con los nuevos porcentajes. En esta nueva versión de Odoo lo encontramos de esta manera:

Impuesto archivado



Impuesto nuevo

Nota: Todas las configuraciones en que se necesite cambiar el antiguo impuesto de retención por el nuevo, se deberá realizar manualmente.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si archivan mis antiguos impuestos, se pueden visualizar en los reportes de impuestos del 103 y ATS?

​Sin problema se puede visualizar los impuestos que fueron archivados y también se muestran en el informe del ATS

Adjuntamos ejemplos de cómo se lo visualiza, los impuestos archivados: